+7 (499) 653-60-72 Доб. 504Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 511Остальные регионы

Нужно ли платить налоги фрилансерам

Когда фрилансерам, сотрудникам иностранных компаний и дауншифтерам нужно платить налоги. Разбор 6 ситуаций + алгоритм.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Плати налоги! Что выбрать фрилансеру? ИП, ООО, Самозанятость или.... #фриланс #дизайн #web

Как платить налоги на фрилансе в 2019 году: 4 способа

нужно ли платить налоги фрилансерам
Когда фрилансерам, сотрудникам иностранных компаний и дауншифтерам нужно платить налоги. Разбор 6 ситуаций + алгоритм.

Налоги и фриланс в 2019 году: кому это нужно? Специальный налоговый режим: что это и для чего он существует? Это значит, что теперь можно платить меньше, но вместе с тем иметь все плюсы легальной работы в стране. Что произошло? То есть самозанятые граждане теперь вместо НДФЛ налога на доходы физических лиц, который еще называют подоходным могут платить НДП налог на профессиональный доход.

Это меньшая сумма, и он проще в реализации. Как платить? Законодатели — ура им! Зарегистрироваться в приложении можно либо по паспорту, либо через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС РФ.

Не нужно будет подавать декларации и приходить в налоговую: сумма налога автоматически появится в приложении в конце месяца. Кто может воспользоваться специальным налоговым режимом? Кажется, что ответ очевиден: любой, кто является фрилансером и работает на себя.

Однако это не совсем так. Если работаете дизайнером, программистом, журналистом, фотографом, копирайтером и так далее — вы действительно можете зарегистрироваться как самозанятый гражданин.

Но если для вида деятельности, которым вы занимаетесь, требуется обязательная регистрация в качестве ИП вы таксист, к примеру , или же ваша деятельность определяется другими законами РФ как адвокатская практика — увы, никаких поблажек. Какие нужно соблюсти условия для оформления специального налогового режима?

Совсем недавно — 13 февраля 2019 года — ФНС опубликовала письмо, в котором содержатся уточнения по поводу несовершеннолетних фрилансеров от 14 до 18 лет.

Такие работники могут применять специальный налоговый режим при следующих условиях: если несовершеннолетний стал полностью дееспособным, вступив в брак п. Специальный налоговый режим будет действовать во всей России?

Соответственно, это эксперимент, который состоится только в четырех регионах страны: Москве; Калужской области; Татарстане. Но есть интересная деталь. При регистрации в приложении вы выбираете регион России, в котором работаете, и тут могут возникнуть нюансы.

Нередко заказчик и исполнитель находятся в разных городах России, и вполне может оказаться, что первый, к примеру, живет в Москве, а второй — в Новосибирске. И фактически выходит, что фрилансер выполняет работы или оказывает услуги для человека или организации, которые находятся в одном из четырех пилотных регионов.

Бывает и так, что человек переезжает в Москву или Питер в поисках лучшей жизни и работает себе спокойно, к примеру, дизайнером. Живет на съемной квартире, а зарегистрирован, скажем, в Липецке. Но фактически работает в Москве. Что делать в таких случаях? Пока непонятно. Федеральная налоговая служба, которая должна объяснить все эти тонкости, дала разъяснения только в части несовершеннолетних фрилансеров, а в территориальный вопрос ясность не внесла.

И теоретически вас могут попросить доказать, что вы сотрудничаете, к примеру, именно с московским заказчиком. Но это пока только в теории, хотя вполне вероятно, что и практика не за горами. Что там с пенсией? За работников, которые работают по официальному трудовому договору, страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования платит работодатель.

А вот пенсионные накопления фрилансеру нужно будет делать самому и самостоятельно платить в ПФР. Или не платить — тут уж каждый решает сам.

Для чего мне нужна регистрация в качестве самозанятого работника? Перейти на легальное положение всегда проще и спокойнее. У налоговиков и банков не возникнет вопросов, почему на вашем счету появилась та или иная сумма — вы сможете объяснить ее происхождение.

Вы легко подтвердите свои доходы, чтобы получить кредит или визу. Регистрация в качестве самозанятого работника — это несложная процедура: гораздо проще, чем оформлять ИП.

И если вы давно задумывались о выходе на легальный уровень, новый способ как раз для вас. Что дальше? Эксперимент со специальным налоговым режимом продлится 10 лет — до 31 декабря 2028 года. Не факт, что он просуществует целое десятилетие — для законов нашей страны, которые меняются довольно быстро, это приличный срок.

Федеральная налоговая служба должна выпустить несколько писем или разъяснений по поводу ряда деталей. Возможно, территория проведения эксперимента тоже изменится — и почти нет сомнений, что она увеличится. В июне-июле текущего года уже можно будет делать выводы о работоспособности нового налогового режима, об отношении к зарегистрированным самозанятым в налоговой и банках, о том, как воспримут это сами фрилансеры и их заказчики-работодатели.

Какие налоги выгоднее платить фрилансеру?

Фрилансеры такие плательщики. Как самозанятые граждане будут отдавать налоги и где стартует новый закон Как фрилансерам платить налоги в 2019 и где это нужно делать Метки: Деньги , Жизнь в России , Закон , Путин Налоговые каникулы для фрилансеров в России закончатся с началом 2019 года, и руководитель Федеральной налоговой службы уже обсудил с Владимиром Путиным, что ждёт самозанятых граждан в новом налоговом году — чёткая налоговая ставка и мобильное приложение для доступной выплаты налогов.

И уже с 1 января 2019 года фрилансеров обяжут платить налоги в Москве, Татарстане и Калуге. Владимир Путин встретился с руководителем ФНС Михаилом Мишустиным 26 июня и обсудил изменения в уплате налогов, которые ждут российских фрилансеров и самозанятых граждан, пишет сайт Кремля. С его помощью можно будет дистанционно зарегистрироваться в налоговой службе и отдавать деньги государству без очередей, отчётов, справок и документов. Во-вторых, страховые платежи, которые индивидуальные предприниматели платят в конце года, Мишустин предложил включить в сам налог.

О том, что самозанятые граждане по закону буду обязаны платить налоги, месяц назад упоминал замминистра финансов Илья Трунин, пишет ТАСС. Тогда же Минфин предложил ввести для фрилансеров особый процент. В этих районах новые правила налогообложения для фрилансеров начнут действовать уже с 1 января 2019 года.

По словам руководителя ФНС, к июлю закон вступит в силу по всей стране. В то же время платить налоги по указанной процентной ставке можно будет тем фрилансерам, которые зарабатывают меньше 10 миллионов в год. Граждане продолжают беспокоиться о том, что за время футбольного чемпионата в России власти примут новые бьющие по карману законы.

Medialeaks изучил законопроекты, которые Госдума планирует рассмотреть ещё до конца ЧМ. И некоторые из них пострашнее налогов. Пару инициатив правительство всё же объясняет. Например, закон по увеличению пенсионного возраста получил очень необычное оправдание. Оказалось, что всё ради женщин. Больше интересных историй Medialeaks.

Нужно ли открывать ИП фрилансеру дизайнеру, чтобы работать официально?.

Налог для фрилансеров: кто и как будет его платить

Фрилансеры, у которых доход стал постоянным и более или менее ощутимым, начинают задумываться о легализации. Рассказываем про 4 способа платить налоги на фрилансе и спать спокойно. Способ 1. Всё взаимодействие с налоговой происходит онлайн. Подробнее о том, как стать самозанятым, я уже писала ранее. Если вы не живете в одном из перечисленных регионов, зарегистрироваться как самозанятый все равно можно: просто укажите любой регион как место ведения деятельности.

Способ 2. Самостоятельная подача 3-НДФЛ Вы можете работать как физическое лицо, нигде не регистрируясь, но при этом сдавать декларацию 3-НДФЛ в налоговую и платить подоходный налог.

Скачайте готовую форму с сайта ФНС , заполните и отправьте в налоговую заказным письмом с описью вложения. Если у вас есть электронная подпись, это также можно сделать на сайте госуслуг. Способ 3. Работа по договору Вы работаете как физическое лицо, сами составляете договор, описываете в нём суть своей работы и после выполнения получаете за неё деньги. При необходимости договор поможет защитить ваши права в суде. При таком способе работы налоги и страховые взносы за вас платит заказчик.

Но нужно учитывать, что не все клиенты захотят морочиться с вашими налогами. Для оптимизации усилий заказчика можно предложить ему воспользоваться сторонним сервисом, например, Solar Staff. Способ 4. Оформление ИП Заказчикам комфортнее всего работать именно с ИП, потому что последние все делают сами: платят налоги и взносы, ведут отчетность, подают декларации. Размер налогов для ИП зависит от выбранной системы налогообложения. Налог по УСН платится поквартально: не позднее 25 апреля, 25 июля и 25 октября.

Годовая декларация подается до 30 апреля следующего года. При использовании патента для ИП вы раз в год покупаете разрешение заниматься определенным видом бизнеса. Размер налога на ПСН рассчитывается из потенциально возможного годового дохода в выбранном виде деятельности по региону регистрации ИП. То есть стоимость патента не зависит от фактически полученного вами дохода.

Учитывайте, что годовой доход ИП на патенте ограничивается суммой в 60 млн рублей. Подробнее о патентной системе можно прочитать на сайте ФНС , а подходящий вам вид деятельности выберите у меня на сайте. Что будет, если не платить налоги? Эксперты портала pravoved. А если попадетесь на неуплате еще раз — вам грозит статья 198 Уголовного кодекса РФ , согласно которой вы должны будете заплатить от 100 до 500 тысяч рублей штрафа в зависимости от размера неуплаченного налога. Если вы не сможете оплатить штраф, следующая мера наказания — принудительные работы и лишение свободы.

Легализоваться на фрилансе несложно, я уже рассказывала о двух способах:.

Налоги и фриланс в 2019 году: кому это нужно?

Что будет с теми, кто не заплатил Выбрать форму налогообложения Фриланс может быть признан предпринимательской деятельностью, если физическое лицо регулярно получает доход от него, а не оказывает разовые услуги. При этом фрилансер может работать по трудовому договору, по гражданско-правовому договору, как физическое лицо или как индивидуальный предприниматель.

От выбора правовой формы зависит и порядок уплаты налогов. Давид Капианидзе, руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm: По трудовому договору вся налоговая нагрузка ложится на работодателя, у фрилансера не возникает необходимости исчисления и уплаты налога.

Аналогичная ситуация и с гражданско-правовым договором. Наиболее выгодным для обеих сторон является договор с индивидуальным предпринимателем.

В этом случае заказчику не надо платить налоги: сам фрилансер должен заплатить их и страховые взносы, но они будут меньше, чем по договору с физическим лицом. Так как смена системы налогообложения довольно сложная, с ней надо определиться заранее. Необходимо заметить, что сейчас многие фрилансеры работают вчёрную, но вариант опасен тем, что у них отсутствуют какие-либо гарантии оплаты работы. Кроме того, есть риск хоть и маленький , что про такие выплаты станет известно контролирующим органам, которые произведут доначисления всех неуплаченных налогов.

Диана Маклозян, глава юридического департамента Heads Consulting: Зарегистрироваться в качестве ИП не очень сложно: госпошлина за регистрацию составляет 800 рублей, а из документов потребуются только заявление и копия паспорта, в случае если заявление подаётся лично гражданином.

Составить договор Перед началом работ с заказчиком стоит составить договор, в котором необходимо указать перечень работ, сроки, сумму и условия оплаты. Он поможет отстоять свои права и избежать недопонимания. Диана Маклозян: Оформлять отношения с заказчиком лучше всего договором, особенно это касается ситуаций, когда стороны предусмотрели постоплату: договор может подтвердить факт возникших между сторонами отношений.

Однако его подписание не всегда возможно, так как фрилансеры зачастую работают удалённо. Поэтому законом предусмотрена возможность заключения договора посредством обмена сообщениями. Важно обратить внимание, что в любом случае следует в письменной форме указывать будь то в договоре или в переписке конкретные виды выполняемых работ, их стоимость, порядок оплаты, сроки и дополнительные требования, которые стороны сочтут существенными. Тогда при возникновении любых претензий у вас будет официальное подтверждение наличия договорных отношений и возможность отстоять свои права.

Подать декларацию Подать налоговую декларацию физическое лицо обязано, если был получен доход, с которого не был удержан подоходный налог. Так, например, если вы продали квартиру, получаете доход от сдачи квартиры в аренду или гонорар от фриланса, вы обязаны подать декларацию 3-НДФЛ в инспекцию и уплатить налог.

Диана Маклозян: Подать декларацию можно, лично явившись в налоговый орган, отправив её по почте, а также воспользовавшись сайтом госуслуг. Для подачи декларации через сайт необходимо пройти авторизацию на государственном портале предварительно получив уникальный пароль в налоговом органе. После этого налогоплательщик получит доступ ко всем имеющимся сервисам. Проверить статус заявки можно через личный кабинет. Документы можно отправить и по почте ценным письмом с описью вложения.

Для этого нужно собрать все документы, вложить их в конверт запечатывать конверт не надо! В ней вы должны перечислить все документы, которые вы отправляете. Один из экземпляров описи будет подписан работником почты и останется у вас как подтверждение отправки документов. Для ИП условия декларирования аналогичны, отличия только в том, что налоговая инспекция имеет право приостанавливать операции по счетам ИП до момента предоставления декларации, а также запросить выписку по счёту у банка и доначислить налог, пени и штрафы в том случае, если был выявлен факт получения дохода, о котором ИП не отчитался.

Что будет с теми, кто не заплатил За неуплату налога и неподачу налоговой декларации положен штраф. Правда, узнать о том, что человек занимался фрилансом, налоговики могут разве что от бдительных граждан, так как банки не обязаны предоставлять им всю информацию о движении денег на счетах физлиц. Диана Маклозян: Если вы не придёте в налоговый орган, он придёт к вам, но уже для доначислений налогов, пени и штрафов.

Если вы получили доход в 2015 году, то налоговые декларации необходимо было подать до 30 апреля этого года. Однако на практике доказать умышленность неуплаты налоговому органу будет довольно сложно.

Если вы вовремя подали декларацию 3-НДФЛ, но не успели заплатить до 15 июля налог, рассчитанный по этой декларации, то к вам нельзя применить ни статью 119, ни статью 122. Как налоговый орган может узнать о неуплате, когда банки не передают налоговикам информацию о движении денежных средств на счёте человека? На практике обычно уже в конце мая на основании поступивших из разных источников сведений о лицах, получивших доход, налоговая инспекция формирует контрольные списки потенциальных декларантов основную часть которых составляют продавцы личного имущества и списки тех, кто не отчитался в установленный срок, — нарушителей закона.

Им налоговики направят уведомление о нарушении налогового законодательства вследствие непредставления декларации о доходах и неуплаты НДФЛ.

По закону налоги нужно платить. Фрилансер может подавать декларацию как физлицо и платить 13% НДФЛ, но только если он не.


Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий